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北海市直属机关工委2019年度部门决算公开
北海机关党建  2020-08-20  来源:  作者:
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北海市直属机关工委

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 北海市直属机关工委 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市直属机关工委 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市直属机关工委 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 北海市直属机关工委 概况

一、主要职能

中国共产党北海市直属机关工作委员会(以下简称市直机关工委)是主管市直属机关单位党务工作的市委的派出机构,负责管理市直属机关党的工作和中直、区直驻市机构以及各驻市单位办事处的党组织。本委下辖北海市直属机关工委信息中心一个事业单位,主要承担以下职责:

1、指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。

2、指导市直属机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设,抓好党员管理、教育以及科级以下党员干部、党务干部的理论、党务业务的培训工作。

3、协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导市直属机关党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

4、指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直机关党员干部的政治思想情况。

5、审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

6、协助市委做好市直机关党员干部的教育、培养、考核工作。

7、领导共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等群团组织的工作。

8、抓好市直属机关工委信息中心机关党建信息化、智慧化建设和相关工作。督促做好有关网络网站、微博微信和党员在线教育平台的建设、管理、运行和维护以及网络舆情收集引导和信息公开;党员管理信息系统的年度统计、数据汇总、安全保密和相关培训工作;党员组织关系转接和党费收缴信息化等服务工作。

9、加强与区内外地市机关工委的联系,互通情况,交流信息。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共北海市直属机关工作委员会决算包括:委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共北海市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开的预算单位包括:中共北海市直属机关工委本级、北海市直属机关工委信息中心。

 

第二部分: 北海市直属机关工委2019年度部门决算报表(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开

 

第三部分:北海市直属机关工委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入576.53万元,其中本年收入565.59万元,2018年收入627.33万元,2018年度决算数减少61.74万元,下降9.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入546.98万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年财政拨款收入621.33万元,2018年度决算数减少74.35万元,下降11.96%,主要原因是人员调动及新增退休人员基本支出减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平,本部门本年度无此收入情况。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平,本部门本年度无此收入情况。

4.其他收入18.61万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年其他收入6万元2018年度决算数增加12.61万元,增长210.17 %,主要原因是市委组织部转入2018-2019年引进人才安家补贴资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平,本部门本年度无此情况。

6.上年结转和结余10.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年上年结转和结余33.15万元,2018年度决算数减少22.21万元,下降67.00 %,主要原因是基本账户“五险一金托收款项及市委组织部划转社会组织党建活动经费结转

(二)本部门2019年度总支出576.53万元,其中本年支出555.02万元,2018年支出649.55万元, 2018年度决算数减少94.53万元,下降14.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)524.09万元:主要用于本委行政运行和一般行政管理事务及其他事务的支出。2018年一般公共服务支出(类)611.38万元,2018年度决算数减少87.29万元,下降14.28%,主要原因是人员调动及新增退休人员资福利支出减少。

2.卫生健康支出(类)11.42万元:主要用于按国家规定发放本部门干部职工医疗保障的支出,2018年医疗卫生与计划生育(类)为 12.77 万元,2018年度决算数减少1.35万元,下降10.57%,主要原因是人员调动及新增退休人员,社保支出减少。

3、住房保障支出(类)19.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年住房保障支出(类)为17.94万元,2018年度决算数增加1.57万元,增加8.75 %,主要原因是增加新增事业单位(信息中心)人员

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平,本部门本年度无此情况。

5.年末结转和结余21.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年末结转和结余10.94万元,2018年度决算数增加10.57万元,增长96.62%,主要原因是基本账户资金未支付完结。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市直属机关工委2019年度一般公共预算财政拨款支出547.52 万元,2018 年度一般公共预算财政拨款支出636.10万元,2018年度决算数减少88.58万元,下降13.93%。其中:基本支出333.76万元,项目支出213.76万元。

北海市直属机关工委2019年度一般公共预算支出年初预算为547.52万元,支出决算为547.52万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为516.59万元,支出决算为516.59万元,完成年初预算的100 %。主要用于本委行政运行和一般行政管理事务及其他事务的支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为11.42万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的100 %。主要用于按国家规定发放本部门干部职工医疗保障的支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为19.51万元,支出决算为19.51万元,完成年初预算的100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出333.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出292.17万元,完成年初预算的100%。决算数据与预算数据一致。

(二)商品和服务支出41.20万元,完成年初预算的100%。决算数据与预算数据一致。

 (三)对个人和家庭的补助0.39万元,完成年初预算的100%。决算数据与预算数据一致。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市直属机关工委2018年度政府性基金支出0万元,与上年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市直属机关工委2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,本部门本年度无此支出情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.46万元。

2018年“三公”经费支出0.12万元。2018年度决算数增加0.34万元,增长283.33 %,主要原因是机关单位来访团组数增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年, 0 (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.46万元,国内公务接待3批次 25,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出41.20万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2018年度机关运行经费支出27.37万元,比2018年增加13.83万元,增长50.53 %。主要原因是公务出行补贴纳入预算及下属事业单位(信息中心)人员新增

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额38.16万元,其中:政府采购货物支出18.28万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出19.88万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额38.16万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及项目预算资金487万元。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

其中:组织对基层党组织活动经费和落实政治建设重点任务工作经费、落实政治建设重点任务工作经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出487万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0万元,政府性基金预算支出0万元。  

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019年,我委坚持以党的政治建设为统领,在当好“三个表率”、建设“模范机关”的生动实践中践行初心使命、彰显担当作为。在市委、市政府的坚强领导和财政部门的有力支持下,我市机关党的建设特别是机关党的政治建设和党支部标准化规范化建设取得显著成效,建成“市直机关党的政治建设示范基地1个,政治文化和先锋服务窗口示范点13个、“党员政治生活室”431个,成为党员政治学习的大课堂、党性锻炼的主阵地,发挥表率和风向标作用,党建领航促进了全市经济社会高质量发展。2019年,市委书记王乃学代表北海市在自治区党委召开的全区机关党的建设工作会议上作交流发言;创建模范机关的“北海经验”走向全国,获《机关党建研究》作为“创新案例”刊发推广。

我委圆满完成年初设定的项目绩效目标,落实政治建设重点任务工作经费项目自评得分为100 分, 基层党组织活动经费项目自评得分为100 分。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1.北海市直属机关工委2019年度部门决算公开报表(1).XLS

2.北海市直属机关工委2019年度财政支出绩效评价指标评分表.xls

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