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北海市直属机关工委2020年部门预算公开
北海机关党建  2020-06-05  来源:  作者:
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   北海市直属机关工委2020年部门预算公开

    

    

    

  第一部分:北海市直属机关工委部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分:北海市直属机关工委2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、项目支出绩效目标表 

  十、部门整体支出绩效目标表 

  第三部分:北海市直属机关工委2020年部门预算情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:北海市直属机关工委部门概况 

  一、主要职能 

  中国共产党北海市直属机关工作委员会(以下简称市直机关工委)是主管市直属机关单位党务工作的市委的派出机构,负责管理市直属机关党的工作和中直、区直驻市机构以及各驻市单位办事处的党组织。本委下辖北海市直属机关工委信息中心一个事业单位,主要承担以下职责: 

  1、指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。 

  2、指导市直属机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设,抓好党员管理、教育以及科级以下党员干部、党务干部的理论、党务业务的培训工作。 

  3、协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导市直属机关党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。 

  4、指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直机关党员干部的政治思想情况。 

  5、审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。 

  6、协助市委做好市直机关党员干部的教育、培养、考核工作。 

  7、领导共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等群团组织的工作。 

  8、抓好市直属机关工委信息中心机关党建信息化、智慧化建设和相关工作。督促做好有关网络网站、微博微信和党员在线教育平台的建设、管理、运行和维护以及网络舆情收集引导和信息公开;党员管理信息系统的年度统计、数据汇总、安全保密和相关培训工作;党员组织关系转接和党费收缴信息化等服务工作。 

  9、加强与区内外地市机关工委的联系,互通情况,交流信息。 

  10、完成市委交办的其他任务。 

  二、机构设置情况 

  我委内设办公室、组织部、宣传部3个职能部(室)和共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等2个委员会,共5个内设机构,下辖北海市直属机关工委信息中心。 

  我委人员编制总数为12人,其中:行政编制11人,工勤编制1人;在职人员总数14人,其中:行政在职13人,工勤在职1人;离退休人员6人。下属事业单位信息中心编制总数为5人。 

  第二部分:北海市直属机关工委2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、项目支出绩效目标表 

  十、部门整体支出绩效目标表 

  注:上述报表详见附件。 

  第三部分:北海市直属机关工委2020年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入9661740元;支出包括:一般公共服务支出9365290元、卫生健康支出109218元、住房保障支出187232元。2020年收支总预算9661740元,收支平衡。 

  2020年收支总预算9661740元与2019年收支总预算(收支平衡)9458075元比较,增加203665元,增加2.15%,主要原因是机关党建活动需要。 

  二、收入预算情况说明 

  2020年收入预算9661740元,为一般公共预算拨款收入9661740元,与2019年收入总预算9458075元,比较增加203665元,增加2.15%,主要原因是开展机关党建活动有所增加。 

  三、支出预算情况说明 

  2020年支出预算9661740元,其中:基本支出2581740元,占26.72%;项目支出7080000元,占73.28%。与2019年支出总预算9458075元比较增加203665元,增加2.15%,主要原因是加强新时代机关党建工作,提升党建工作质量。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  (一)收入总计9661740元(上年收入总计9458075元,同比增加203665元,同比增长2.15%)。主要原因:根据部门预算编制的有关规定和工作需要,2020年组织开展机关党建活动经费全额纳入预算管理,编全编实了我委的部门预算,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出总计9661740元(上年支出总计9458075元,同比增同比增加203665元,同比增长2.15%)。支出增长的主要原因:贯彻落实全面从严治党要求,加强基层党组织建设和党员干部队伍建设,提高管辖党组织党建理论研究、信息交流等工作,开展党建业务活动及用于基层单位培训的经费支出有所增加,使支出预算总体大幅度增加。包括: 

  1.一般公共服务支出9365290元。 

  2.卫生健康支出109218元。 

  3.住房保障支出187232元。 

  五、一般公共预算支出情况说明 

  北海市直属机关工委2020年度一般公共预算支出9661740元,2019年支出总计9458075元,比2019年财政拨款执行数增加203665元,同比增长2.15%,其中: 

  2020年基本支出2581740元,2019年基本支出为2608075元,较2019年度执行数减少26335元,减少1.01%;2020年项目支出7080000元,2019年项目支出为6850000元,较2019年度执行数增加230000元,增长3.36%。 

  1、一般行政管理事务7050000元(项目支出7050000元),2019年财政拨款预算数为6700000元,较2019年度执行数增加350000元,增长5.22%,主要原因是开展市直机关党建业务工作及各项活动支出业务工作经费提增等变动因素。 

  2、行政运行1760020元(基本支出1760020元),2019年财政拨款预算数为1916139元,较2019年度执行数减少156119元,减少8.15%,主要原因是人员调动、退休等变动因素。 

  3、事业运行555270元(基本支出525270元,项目支出30000元),2019年财政拨款预算数为383105元,2019年财政拨款执行数增加172165元,增加44.94%,用于下属事业单位在职人员工资和公用经费支出,主要原因是人员工资、政策性补贴发放等变动因素。 

  4、行政单位医疗109218元(基本支出109218元),2019年财政拨款预算数为113780元,减少4562元,减少4.01%,主要原因是人员调动后的变动。 

  5、住房公积金187232元(基本支出187232元),2019年财政拨款预算数为195051元,减少7819元,减少4.01%,主要原因是人员调资后的变动。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  2020年一般公共预算基本支出2581740元,其中人员经费2243084元,公用经费338656元。2019年一般公共预算基本支出2608075元,减少26335元,减少1.01%,主要原因是人员调动及政策性工作要求的变动。按部门预算支出经济分类如下: 

  1、工资福利支出2199847元,主要包括:基本工资756108元,津贴补贴534168元,奖金95976元,伙食补助费72000元,机关事业单位基本养老保险缴费311475元,职工基本医疗保险缴费136270元,其他社会保障缴费19566元,住房公积金233607元,其他工资福利支出40677元。 

  2、商品和服务支出338656元,主要包括:办公费16280元,水费150元,电费11576元,邮电费43244元,差旅费37300元,维修(护)费300元,会议费6990元,培训费6560元,公务接待费3650元,工会经费41406元,福利费800元,其他交通费用139200元,其他商品和服务支出31200元。 

  3、对个人和家庭的补助支出43237元,为退休费19637元,对个人和家庭的补助支出23600元 

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3650元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算3650元,公务用车费支出预算0元。2019年财政拨款预算数为4250元,减少600元,减少14.12%,减少变动具体原因分项说明如下: 

  (一)因公出国(境)费预算0元,与2019年预算持平。 

  (二)2020年公务接待费预算3650元。2019年财政拨款预算数为4250元,比2019年预算减少600元,减少14.12%,经费使用严格贯彻落实党中央“八项规定”要求,和《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定,主要用于接待外省及区内兄弟单位来我市进行公务活动。 

  (三)2020年公务用车费预算0元,与2019年预算持平 

  此外,2020年度会议费支出预算6990元,2019年财政拨款预算数为8000元,比2019年预算减少1010元,减少12.63%,严格执行减会相关规定2020年培训费支出预算546560元,2019年财政拨款预算数为257400元,比2019年预算增加289160元,增幅112.34%,由于2020年党建教育工作的需要,故培训费比2019年预算增加。 

  八、政府性基金预算情况说明 

  2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个公益一类的事业单位,目前下属的信息中心经费全额纳入本委预算管理。机关运行经费财政拨款预算(338656)元,2019年财政拨款预算(370945)元,比2019年预算减少32289元,减少8.70%,主要原因是压缩行政运行综合公用经费支出。主要用于本机关保证日常运转发生的基本支出需要及新纳入下属单位的预算,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况说明 

  2020年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至201912月31日,本部门无国有资产占用情况。共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效目标编制等情况说明 

  为了进一步建立市直属机关基层党建工作保障机制,为机关党组织开展工作提供必要的经济条件,更好地推进机关党的建设。 

  12020年预算绩效目标为基层党组织活动经费总额2070000元,年度绩效目标为专款专用率达95%以上,及时下达全市20个党(工)委党组织活动经费。以贯彻落实全面从严治党要求,加强基层党组织建设和党员干部队伍建设,发挥机关党组织走前头做表率的作用,进一步增强党组织凝聚力和战斗力。预算绩效目标比2019年财政拨款预算数持平。 

  2、落实政治建设重点任务工作经费总额2200000元,年度绩效目标为专款专用率达95%以上,根据基层党组织申报情况和工作实际需要,重点打造机关党建标准化建设示范点建设服务大厅(窗口)先锋文化示范点建设党员政治生活室印制配发党内政治生活记录本 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、一般公共服务支出:是指用于相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务,保证本单位日常运转发生的支出。 

  三、卫生健康支出:是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

  四、住房保障支出:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表: 

附件:1.附件1:北海市2020年机关工委预算报表(公开表).xlsx

2.附件2:2020年度预算项目支出绩效目标批复表 -机关工委.xls

3.附件3:2020年度部门整体支出绩效目标批复表 -机关工委.xlsx

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