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北海市人大常委会办公室2019年度部门决算
北海市政府门户网站 [2020-08-20 11:32:00] 来源:北海市人大常委会办公室 作者:市人大编辑部
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第一部分:北海市人大概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市人大办2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市人大办2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:北海市人大概况

一、部门主要职能

(一)承办市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作。

(二)制定地方性法规及开展相关业务培训、调研、论述工作

(三)负责市人大常委会机关的文书处理、档案管理、公务接洽以及机关工作人员的管理工作。

(四)负责接待和处理代表及群众的来信来访工作。

(五)联系市人民代表大会代表。

(六)承办自治区人大常委会办公厅和市人大常委会交办的事项。

(七)承办市人大常委会机关行政接待等工作。

二、部门预算单位及人员构成

(一)机构设置情况

市人民代表大会设置6个专门委员会:监察和司法法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、外事华侨民族宗教委员会、农业与农村经济委员会;专门委员会下设6个办公室。

市人大常委会设置办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会4个办事机构和工作机构。

市人大常委会办公室下设4个科:秘书科、人事科、行政接待科、信访科。201711月增设正科级财政全额拨款事业单位北海市人大常委会办公室信息中心。

选举联络工作委员会下设办公室、自治区人大代表联络科。

法制工作委员会下设办公室、法规科。

第二部分:市人大办 2019年部门决算报表(详见附表)

第三部分:市人大办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入3078.39万元,其中本年收入2763.68万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2763.68万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加440.38万元,上升11.90%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我办没有事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我办没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我办没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余314.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出3078.39万元,其中本年支出2883.84万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2761.97万元:主要用于基本工资259.28万元、津贴补贴200.94万元、奖金212.57万元、伙食补助费20.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.37万元、其他社会保障缴费4.05万元、其他工资福利支出8.54万元、个人和家庭的补助93.19万元,离休费49.83万元、生活补助34.43万元、其他对个人和家庭的补助支出8.95万元、办公费6.89万元、水电费4.25万元、邮电费13.77万元、差旅费8.55万元、维修费1.86万元、会议费3.18万元、公务接待费0.61万元、工会费9.20万元、利费1.33万元公务用车运行维护费8.20万元、其他交通费用67.17万元、其他商品和服务支出21.66万元。一般行政管理事务支出1543.94万元、人大会议49.63万元、其他人大事务支出1.50万元、其他共产党事务支出7.19万元。

2018年度决算数增加626.62万元,上升12.93 %。主要增加办公楼搬迁及维修经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出44.90万元:主要用于按国家规定的职工医疗保障经费。

3.住房保障支出(类)76.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余194.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

市人大办2019年度一般公共预算支出2883.85万元,其中:基本支出1190.45万元,项目支出1693.40万元。

1、行政运行支出1139.71万元;

2、一般行政管理事务支出1543.94万元;

3、人大会议支出49.63万元;

4、代表工作支出20万元;

5、其他人大事务支出1.50万元;

6、其他共产党事务支出7.19万元;

7、行政单位医疗支出44.90万元;

8、住房公积金76.97万元;

按功能分类项级科目列示分析,较2018年度决算数增加631.70万元,上升12.80%。增加的主要原因是发放预发绩效奖金等人员补助开支以及因开展立法工作与区内外兄弟城市增加立法调研交流沟通经费,另外是对政府组成部门的评议经费及新成立社会建设委经费增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.45万元,其中:人员经费1041.69万元,较2018年度决算数减少277.40万元,下降7.90%。减少的主要原因为在职人员工资薪金和年度绩效奖金及离退休人员离退休费用有所减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家族的补助、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家族的补助支出;公用经费148.76万元,较2018年度决算数减少38.56万元,下降7.94%。减少的主要原因是人大机关办公场所减少办公经费开支,主要包括:办公费、电费、工会费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年市人大办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.27万元,完成年初预算的70.32%。其中:因公出国(境)费支出决算18.55万元,完成年初预算的123.67%;公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.11万元,完成年初预算的77.39%;公务接待费支出0.61万元,完成年初预算的0.42%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及自治区有关文件规定,加强“三公”经费预算管理和监督检查,严格控制“三公”经费支出,严格核定因公出国费用,严格执行出差乘坐交通工具规定和出差定点接待制度,对不符合接待制度和账务制度的消费不予报销,并明确了各项开支和机关管理的要求、措施、考核办法及责任,坚持把财务、后勤等规定纳入经常性监督检查内容,重点对公务接待、公车管理等情况进行检查。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2018年度决算数减少13.88万元,下降72.86%。主要原因是减少立法调研,以及加强与国外友好城市的对外交流,今年出国(境)团组比上年减少1个,人数比上年减少2人。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出18.55万元。全年使用财政拨款安排用于市人大领导带团组织考察团组2,全年因公出国(境)团组共计2个,累计4人次。开支内容包括:交流经费、签证费、国外及内陆公务机票开支、境外访问(包括酒店、交通、食宿、公务活动等)开支、面签往返差旅费、公杂费补贴开支。

(二)公务用车购置及运行费支出18.11万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出18.11万元。主要用于市、县(区)因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市人大办开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出18.11万元,平均每辆2.59万元。

(三)公务接待费支出0.61万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年度,公务接待批次95次,人次1972次,部分费用市接待办承担。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出148.76万元,比2018年减少35.54万元,下降8.07%。主要原因是:减少相应的机关运行经费,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 326.65万元,其中:政府采购货物支出326.65万元,做好政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。其中:授予小微企业合同金额326.65万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门按要求编制了2019年度部门整体支出绩效目标。

2.绩效评价管理工作开展情况。

根据北海市财政局《关于对2019年度预算项目支出开展绩效评价的通知》(北财预[2020]17号)有关要求,市人大机关对2019年度开展整体支出管理绩效综合评价工作进行认真自评。

3.开展绩效管理工作情况

1)市人大对绩效考评工作非常重视,成立了以秘书长为组长的领导机构。

2)制订了机关绩效管理办法。

3)市人大各专委室分别制订了绩效目标并定期跟踪检查。

4.各项评价指标完成情况分析

预算编制指标

1)“预算编制质量”各三级指标的完成情况。

市人大办按规定编制2019年部门预算,一是收入编制完整,把一般公共预算等全口径全部编入部门预算;二是支出编制合规,包括按规定编制三年滚动预算,项目支出按规定编制政府采购预算、新增资产预算、项目绩效目标及编制部门整体支出绩效目标。市人大办编制预算项目按支出的细化程度细化到功能分类科目项级及经济分类科目款级。

2)“预算配置”各三级指标的完成情况。

市人大办2019年实际在职人员76人,编制数为56人,在职人员控制率为128%。“三公经费”变动率完成情况:2019市人大办一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53万元,其中因公出国(境)经费15万元,公务用车购置费没有安排、公务用车运行维护费23.4万元、公务接待费14.62万元。2019年比2018整体减少18.71%,自评分5分。

预算执行指标

1)“预算执行”各三级指标的完成情况。①预算执行率:2019年市人大办预算完成数为85%,完成财政预算执行目标,自评分为12分。②预算调整率:市人大办2019年涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和为22.8%,由于2019年市人大办机关新办公楼搬迁及维修工程未能在当年完成公开招投标环节,故用于新办公楼搬迁及维修工程的项目预算经费未能如期支付,本项自评分1分。③“三公经费”控制率70%,自评分5分。④政府采购执行率为67%,自评分6分。

2)“预算管理”各三级指标的完成情况:①预决算信息公开性:市人大办已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,包括按规定内容和时限公开部门预决算信息(含三公经费预决算信息),自评分10分。②预算绩效评价:市人大办按照规定对绩效目标完成情况开展整体支出绩效评价,自评分6分。

3)“资产管理”各三级指标的完成情况。①资产清查情况:市人大办已按时上报2019年资产清查报表和清查报告。自评分3分。②资产管理安全性:市人大办严格按《北海市人民政府关于印发北海市本级行政事业单位国有资产处置管理执行办公的通知》等规定进行资产处置和报批工作。资产的处置收入按规定及时足额上缴,自评分3分。

产出指标

职责履行各三级指标的完成情况

市人大办高质按时完成年度目标任务,根据市绩效办2019年度对市人大办绩效考核中的“职能指标”的实际得分为9.9分。

效果指标

履职效益各三级指标中经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度等方面的完成情况。

2019年,在市委正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,依法履行职责,积极担当作为。

1召开人代会工作

2019121日至24日在市人民剧场举行。会议听取和审议市长蔡锦军所作的政府工作报告,审查市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告、审查全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告,听取和审议市人大常委会副主任伍国辉所作的人大常委会工作报告、市中级人民法院院长曾艳所作的中级人民法院工作报告、市人民检察院检察长王大春所作的人民检察院工作报告。会议批准以上报告并作出相应决议。补选陆忠进为北海市第十五届人民代表大会常务委员会秘书长和委员1名;会议通过关于市第十五届人民代表大会有关专门委员会更名的决定,选举市第十五届人民代表大会有关专门委员会主任委员、副主任委员和委员。

2)依法行使立法、监督、决定等职权工作

市人大常委会坚持围绕中心、聚焦重点,服务改革发展大局,不断提高立法质量。一是审议通过了《北海市海上丝绸之路史迹保护条例》《北海市矿产资源保护条例》,其中《北海市海上丝绸之路史迹保护条例》于1230日正式施行首次开展《北海市城市市容和环境卫生管理条例》立法后评估工作;开展《北海市合浦汉墓群保护条例》《北海市涠洲岛生态环境保护条例》执法检查;全面推动《北海市非物质文化遗产保护条例》《北海市养犬管理条例》等两部法规的立法调研工作。二是继续听取“一府两院”半年工作报告,举办“依法履职、共推发展”双月专题汇报会,抓住专题调研、听取报告、工作询问、意见交办、跟踪督办等多种监督形式有机结合的“全链条”监督模式,不断改进监督方式,创新监督方法,推动解决人民群众普遍关心的热点难点问题。听取审议国有资产管理、扫黑除恶专项斗争、教育用地专项规划、旅游景区景点营商及生态环境、公益诉讼等专项工作报告。首次听取审议国有资产管理情况的报告,全区设区的市率先出台加强检察机关公益诉讼工作决定。三是开展监察体制改革和监察法实施、 “七五”普法、非法开采海砂、授予荣誉市民称号工作情况等专项调研。继续加大对食品安全、医疗卫生、社会保障、扶贫攻坚、教育等民生工作的监督。四是视察北海市滨海湿地公园(冯家江流域)水环境治理工程及银滩中区污水管网改造工程和代表视察活动。五是规范有序行使重大事项决定权,抓住经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题、人民群众普遍关注的重大事项、重大项目,围绕财政预算调整、环境保护、缔结友城、议案办理等作出决议、决定11

3)人事任免工作

坚持党管干部与人大依法选举任免的有机统一,落实任前法律考试、表述发言,任后颁发任命书、签订履职承诺书、宪法宣誓等任免工作制度严格依照法定程序表决通过监察和司法法律委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会组成人员。审议通过机构改革转隶组建的市政府组成部门负责人任免事项。全年共任免地方国家机关工作人员79人。

4)代表工作

一是不断创新代表工作机制。积极推进混合编组,多级联动,履职为民工作2796名全国、自治区、市、县区、乡镇五级人大代表进驻联络站开展履职活动,推动解决260个群众普遍关心的问题。二是不断加强代表履职保障。有序开展代表培训工作,促进提高代表履职水平。发挥人大门户网站、人大工作微信群作用,注重拓宽代表知情知政渠道。推动代表常态履职,更好服务地方发展。共组织市人大代表50名参加各种培训学习,57名列席市人大常委会、市政府常务会。组织自治区人大代表、市人大代表266人次参加执法检查、视察调研活动。三是不断提升代表建议办理实效。健全常委会领导督办、政府领导领办工作机制,及时将代表建议转交市政府及有关部门办理,开展常委会领导领衔督办重点建议工作。听取审议代表建议办理工作报告,139件代表建议办理进行满意度测评和对44个办理单位进行绩效考评,推动政府和有关部门提高思想认识,加大办理工作力度,促进一批关系发展和民生的建议得到较好落实。

5)机关工作

一是强化责任担当,努力推进自身建设,加强人大组织机构和干部队伍建设。按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求,抓实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项工作。二是认真落实全面从严治党主体责任,深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则,不断推进党风廉政建设,抓好人大机关党建工作。三是坚持正确舆论导向,不断加强人大新闻宣传工作。

6)信访工作
坚持把涉法涉诉信访案件依法办理工作作为重要政治任务来抓,加强与司法机关的沟通和协调,加大对涉法涉诉信访案件的督办力度,推动涉法涉诉信访问题回归法治轨道。有效化解了社会矛盾,促进了司法公正和社会公平正义。全年共接待处理群众来信70件、来访51272人次。

7扶贫工作任务

抓好人大机关扶贫联系点工作,人大机关干部帮扶的16户贫困户58名贫困群众实现脱贫。还协调落实扶贫项目10个,落实扶贫资金168.9万元,为全市打赢脱贫攻坚战贡献了人大力量。

8创建全国文明城市工作任务

按照有关文件要求,积极组织党员干部参加创城创卫志愿活动,完成创建全国文明城市工作任务。

9绩效指标制定

按照北绩办文件要求,市人大常委会领导重视年度绩效指标编制工作,做到责任分工明确、注重沟通协调,目标既突出重点,又确保全面履职,实行标杆管理具有进取性。

2019年,在市委的领导下,在自治区人大的指导下,市人大常委会及其机关人员,以高度的政治责任感和历史使命感,认真履行宪法和法律赋予的职责,主动围绕市委高度关注的项目建设、产业发展、“三大攻坚战”、营商环境、城市建管、民生保障等重要事项加强调研督办。积极参与脱贫攻坚、扫黑除恶、征地搬迁、服务企业、创城创卫等中心工作,超额完成了2019年度机关绩效考评职能性指标各项工作任务。自评分10分。

5.综合评价情况及评价结论

市人大常委会领导对绩效工作非常重视,把开展绩效考评工作作为转变机关作风、提高工作实效的重要举措来抓。陆忠进秘书长具体抓绩效各项工作,对指标分配、指标确认、指标报送等各环节严格把关,保证了各项任务的落实到位。严格按照“四定”要求,认真履职,依法监督工作成效显著,圆满完成了全年的各项支出任务,评价为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2019年度部门决算公开.xls


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